Habilitar SMTP AUTH no Microsoft Office 365

Para ativar o SMTP AUTH em toda a sua organização no novo EAC (Centro de Administração do Exchange), acesse a página de configurações de fluxo de email em Configurações e alterne a opção rotulada como "Desativar o protocolo SMTP AUTH para a sua organização".
O link direto para essa página é https://admin.exchange.microsoft.com/#/settings

Como ilustrado na Imagem a seguir:

Para ativar o SMTP AUTH por usuário, você pode acessar a pagina de admin da microsoft, e em seguida acessar a parte de usuários ativos, e selecionar a aba "email" e por fim gerenciar aplicativos de email no link a seguir:
https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/users

Como ilustrado na Imagem a seguir:

Por fim então, selecionar Autenticação SMTP como na ilustração a seguir:

Problemas ao Recuperar o PDF de NF com Certificado Digital Vinculado. (CURITIBA)

Referente a essa rejeição a possível causa é a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição ou a não utilização de HTTPS, porém, para corrigi-lo é importante renovar o certificado na Prefeitura e em nossa plataforma.

Para renovar o certificado no SmartComex basta acessar:
https://app.smartcomex.io/settings#office#nfe

Após a renovação do certificado no SmartComex é necessário renova-lo também na prefeitura, a prefeitura de Curitiba exige que o contribuinte associe seu certificado digital ao seu login no próprio site da prefeitura.

Abaixo disponibilizamos o passo a passo de como fazer o procedimento dentro da prefeitura:

• Acesse: https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Principal/frmVincularCertificadoDigital.aspx
• Você precisará autenticar-se no site da prefeitura com seu login/senha ou certificado digital
• Em seguida, clique em Contribuinte >> NFS-e >> Vincular Certificado Digital
• O sistema irá perguntar se você deseja vincular o certificado ao seu login, clique em Sim.
• Caso tenha vinculado o certificado com sucesso, aparecerá uma mensagem de confirmação.
• O sistema irá perguntar se você deseja vincular o certificado ao seu login, clique em Sim. Caso tenha vinculado o certificado com sucesso, aparecerá uma mensagem de confirmação.
• Entre novamente em https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss
• Tente fazer o login utilizando o botão Logar com certificado
• Se você conseguir, seu certificado foi vinculado com sucesso e você já está pronto para emitir NFS-e através do SmartComex

Descubra as Diferenças Essenciais entre Ocorrência e Checklist no SmartComex

Pergunta

Qual a diferença entre Ocorrência e Checklist?

Resposta

No universo do SmartComex, dois conceitos fundamentais, "Ocorrência" e "Checklist", desempenham papéis cruciais, mas distintos. Vamos desvendar essas diferenças para que você possa compreender melhor como eles moldam o nosso processo.

 

Ocorrência: O Registo de Eventos Inesperados

Imagine a "Ocorrência" como um detector de eventos surpreendentes, um registro que captura momentos que podem ou não ser compartilhados com o cliente. Quando algo inesperado ou anormal ocorre durante o intricado processo de importação ou exportação, é a "Ocorrência" que entra em ação. Um exemplo perfeito disso seria quando uma carga é represada pela alfândega para uma minuciosa inspeção ou quando um atraso inesperado atrapalha a entrega de um contêiner. Essas situações, registradas como "Ocorrências", são peças valiosas do quebra-cabeça logístico, permitindo-nos tomar medidas adequadas para resolver problemas e manter nossos clientes informados.

 

Checklist: A Garantia de Execução Perfeita

Por outro lado, o "Checklist" é a bússola que guia nossa jornada rumo à execução impecável. Trata-se de uma lista meticulosa de tarefas essenciais, uma espécie de mapa que nos conduz pelo caminho certo durante todo o processo de importação ou exportação. Imagine-o como um guardião das etapas vitais que precisam ser cumpridas com precisão. Isso inclui a verificação detalhada da documentação de embarque, o pagamento de taxas e impostos no momento exato e a contratação dos serviços de transporte necessários. O "Checklist" nos assegura de que todos os elementos críticos do processo estejam devidamente alinhados, garantindo que nada escape aos nossos olhos vigilantes.

 

Em Resumo: O Equilíbrio Perfeito

Em resumo, enquanto a "Ocorrência" é a nossa maneira de registrar eventos imprevistos para controle interno ou compartilhamento com o cliente, o "Checklist" é o nosso aliado infalível na busca pela execução sem falhas. Juntos, esses dois pilares essenciais do SmartComex nos permitem enfrentar qualquer desafio que surja em nossa jornada, proporcionando aos nossos clientes a confiança de que tudo está sendo conduzido de acordo com o planejado.

O SmartComex apresenta baixo desempenho, o que fazer?

Não Consigo Trabalhar, o SmartComex está Muito Lento.

Muitos usuários, ao se depararem com problemas de lentidão em sistemas informatizados, tendem a associar imediatamente a falhas no próprio software. No entanto, nem sempre o programa em si é o culpado. No caso do Sistema SmartComex, uma das primeiras coisas a se verificar quando surge uma lentidão não relatada no suporte do software é como está a qualidade da sua conexão de Internet além da possibilidade de insuficiência de memória no seu equipamento.

Por que a memória do computador é tão importante?

Os sistemas operativos modernos, como o Windows, são projetados para gerir de maneira eficaz uma grande quantidade de tarefas simultaneamente. No entanto, eles próprios têm requisitos de memória para operar de forma otimizada. O Windows 11, por exemplo, tem consumido em média 6 Gigabytes (GB) de memória, releases mais antigos também podem atingir esse patamar, dependendo das versões e das atividades em execução.

Se considerarmos que um computador possui apenas 8 GB de RAM, resta uma margem estreita de 2 GB para que todos os outros programas, incluindo o SmartComex, operem. Essa situação pode resultar em desempenho insatisfatório, especialmente se vários aplicativos estiverem sendo executados simultaneamente.

Como verificar a utilização de memória?

Para aqueles que desejam investigar se o problema de lentidão está relacionado à memória, o Windows oferece uma ferramenta integrada muito útil: o Gerenciador de Tarefas. Aqui estão os passos para acessá-lo:

1. Pressione a tecla com o logo do Windows no teclado.
2. Digite "Gerenciador de Tarefas" e selecione o aplicativo correspondente nos resultados da pesquisa.
3. Na aba "Desempenho", é possível visualizar a porcentagem de uso da memória.

É essencial observar que, se a utilização da memória estiver consistentemente acima de 70% ou 75%, é um forte indicativo de que o sistema está sobrecarregado. Nessas condições, o SmartComex, assim como outros softwares, pode não alcançar seu desempenho ideal, veja o exemplo a seguir, é um caso real de uma máquina de um cliente que se queixava de lentidão no SmartComex. Reparem que no exemplo a baixo O Topaz que é um ospedeiro de Instituições Bancárias está consumindo 360,6MB.

A baixo outro exemplo de alto consumo de memória em uma máquina.

Além disso verifique a quantidade de memória utilizanda na plataforma, caso esteja em vermelho recomendamos que o usuário de ctrl+shift+T que vai limpar a memória e permanecer com as abas que você está trabalhando aberta.

Conclusão

Antes de associar a lentidão de um sistema a falhas no software, é crucial verificar a saúde e o desempenho do hardware, especialmente a memória RAM. Investir em mais memória ou otimizar o uso de aplicativos pode ser a chave para uma experiência mais fluida e eficiente no SmartComex.

Vale ressaltar que utilizar o Windows 11 com apenas 8GB de RAM pode resultar em um desempenho distante do esperado. Caso esteja enfrentando este cenário, recomendamos fortemente um upgrade de memória ou Downgrade do Sistema Operacional.

Deixamos a seguir o link de um tutorial sobre como retornar ao Windows 10 caso você tenha atualizado seu equipamento sem conhecimento sobre os requisitos do Sismtema: https://recoverit.wondershare.com.br/windows-tips/windows-11-to-windows-10.html

Cotação: Importação de peso bruto

Entendendo o Peso Bruto na Importação de Cotações no Sistema SmartComex

O processo de importação de cotações no Sistema SmartComex pode, por vezes, parecer complexo, especialmente quando nos deparamos com divergências nos valores apresentados. Neste artigo, buscamos elucidar as dúvidas sobre o peso bruto importado e as flags no sistema.

1. Exemplificação:

Um usuário do SmartComex, enfrentou um problema ao importar uma cotação, o peso bruto apresentado no sistema é diferente do esperado. Na situação descrita, a expectativa era de um peso bruto de 82 kg, mas o sistema mostra apenas 3 kg.

2. Edições Manuais:

Nesr observado que alguém editou manualmente o peso do processo, alterando o valor do peso bruto para 3 kg. O SmartComex, para evitar sobreposição, mantém o peso editado manualmente, considerando a ação como uma decisão consciente do operador.

3. A Reimportação e a Sobreposição de Informação

O SmartComex tem regras específicas para sobrepor informações editadas manualmente pelo usuário. Se uma edição manual não tivesse ocorrido, a reimportação funcionaria conforme a expectativa do usuário, trazendo o peso correto de 82 kg. Contudo, devido à modificação manual no peso bruto, o comportamento observado foi diferente.

4. Solucionando o Problema do Peso Bruto:

Para solucionar o problema, o usuário tem duas opções: editar o processo, ajustando o peso bruto para 82 kg, ou Zerar os pesos do volume e reimportar. Em ambos os casos, ao trazer o valor esperado, o sistema entenderá que não houve uma intervenção manual conflitante.

5. Taxas e Tipos de Cálculo:

Outra questão levantada diz respeito às taxas calculadas. O usuário do SmartComex nota que as taxas "International Freight" e "THC - Terminal Handling Charge" estavam calculando com base em 57 cbm em vez dos 82 kg esperados. O sistema, ao calcular taxas, compara o peso com o cbm e utiliza o maior valor para calcular a taxa. A opção de cálculo "Por Kg/cm³ (6000)" vai buscar o maior valor entre Kg e cm³.

6. Intervenção Manual e a Decisão do Operador:

É importante que os usuários do SmartComex lembrem-se sempre que o sistema não vai sobrepor valores se o peso bruto for editado manualmente no processo. O sistema entende a edição manual como uma intervenção deliberada e evita sobrepor a decisão do operador.

Conclusão:

Entender as nuances do Sistema SmartComex é fundamental para evitar discrepâncias e garantir a precisão nos processos de importação de cotações. Ao se deparar com divergências, é sempre prudente revisar edições manuais e entender as regras do sistema para assegurar que as informações estejam corretas e alinhadas com as expectativas.

Profit: Impacto das Variações Cambiais

 Entendendo o Profit no SmartComex

Introdução

No comércio exterior, o cálculo do lucro (profit) é crucial para a saúde financeira das operações. Frequentemente, problemas de profit estão associados a diferenças de câmbio ou taxas marcadas como não contabilizáveis.

Corpo do Artigo:

Importância da Análise Cambial:

O câmbio desempenha um papel fundamental no cálculo do profit em operações internacionais. Diferenças entre as taxas de câmbio de compra e venda podem impactar significativamente o lucro final.
Exemplo: Uma operação de compra de 100 mil USD a 5 reais (500 mil reais) e uma operação de venda de 106 mil USD a 4.8 reais (508.800 reais) resulta em um profit de 8.800 reais, mesmo que o profit em dólares seja de apenas 6 mil USD.
Ferramentas de Auxílio:

No processo dispomos da ferramentas "Conferir Taxas" específica para auxiliar na análise facilitando o monitoramento e a tomada de decisões baseadas em dados concretos para a conferência dessas variações, facilitando o monitoramento.

Desafios e Soluções:
Um dos maiores desafios é a marcação de taxas como não contabilizáveis, que podem levar a discrepâncias no cálculo do profit.
A solução passa por uma gestão cuidadosa das taxas e uma análise detalhada dos impactos cambiais em cada operação.
Conclusão:
O cálculo do profit no comércio exterior é uma tarefa complexa que exige atenção às variações cambiais. A utilização de ferramentas específicas para monitorar estas variações é essencial para garantir a precisão dos cálculos e a rentabilidade das operações. A compreensão e a gestão eficaz do impacto das taxas de câmbio são fundamentais para o sucesso no comércio internacional.

Este artigo oferece uma visão geral de como o profit é impactado pelas variações cambiais no comércio exterior, destacando a importância de ferramentas de auxílio e estratégias de gestão para enfrentar estes desafios.

 

Como cadastrar um navio?

Agora permitimos que você mesmo insira o navio, ao realizar a busca pelo IMO do navio no sistema, acessando a seção 'Cadastros' e, em seguida, 'Navios'.

O sistema automaticamente procederá ao cadastro do navio, possibilitando assim futuras consultas quanto à sua localização.

Tipos de Calculo disponíveis no SmartComex

Por Remessa (Courier)

Cobrança aplicada uma única vez para cada remessa enviada, independentemente de peso, volume ou quantidade de volumes.

 

Por Remessa Não "PRC" (Courier)

Cobrança por remessa que não utiliza o padrão PRC, normalmente aplicada a serviços ou operações especiais.

 

Armazenamento Diário (Courier)

Valor cobrado por dia de permanência da carga armazenada, após o prazo de franquia.

 

Por Remessas Selecionadas (Courier)

Cobrança aplicada apenas às remessas previamente selecionadas, geralmente para serviços adicionais ou tratamentos específicos.

 

Por Remessa "PRC" (Courier)

Cobrança por remessa seguindo o padrão PRC, comum em tabelas tarifárias de Courier.

 

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Por Kg/cm³ (3000 / 5000 / 6000)

Cálculo baseado no peso cubado, usando fatores diferentes conforme o modal ou contrato:

• 3000: comum no transporte rodoviário

• 5000: muito usado no transporte aéreo

• 6000: utilizado em alguns contratos aéreos ou Courier

Fórmula:
(Comprimento × Largura × Altura) ÷ Fator

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Por Equipamento

Cobrança aplicada por equipamento utilizado, como palete, ULD, gerador, entre outros.

 

Peso Real (Kg)

Cálculo baseado no peso físico real da carga, em quilogramas.

 

Peso Real (t)

Cálculo baseado no peso físico real em toneladas, comum no transporte marítimo e rodoviário pesado.

 

Peso Cubado

Cobrança baseada no maior valor entre peso real e peso volumétrico.

 

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Por Documento

Cobrança por documento emitido, como AWB, BL, CTe, manifesto ou declaração.

 

Por Invoice

Cobrança aplicada por fatura comercial (Invoice) processada.

 

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% de Valor da Mercadoria

Percentual aplicado sobre o valor declarado da mercadoria, comum em seguros e taxas ad valorem.

 

% do Valor da Nota Fiscal

Percentual aplicado sobre o valor da Nota Fiscal, típico em operações domésticas.

 

% Total

Percentual aplicado sobre o valor total da operação, incluindo mercadoria, frete e taxas.

 

% da Mercadoria e Taxas Selecionadas

Percentual aplicado sobre o valor da mercadoria somado a taxas específicas selecionadas.

 

% de Taxas Selecionadas

Percentual aplicado somente sobre determinadas taxas, previamente definidas.

Apresenta uma lista para selecionar as taxas desejadas (as outras taxas criadas no processo/cotação)

 

% Frete Internacional

Percentual calculado sobre o valor da taxa "Frete Internacional".

 

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Tarifário (Courier)

Valor definido conforme uma tabela tarifária padrão, normalmente baseada em peso, zona ou serviço.

 

Fixo

Valor pré-determinado, que não varia conforme peso, volume ou outra informação do processo.

 

Por Quantidade

Cobrança baseada na quantidade de itens, volumes ou unidades.

 

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Por Caminhão

Cobrança aplicada por veículo utilizado, independentemente da carga transportada.

 

Por CNTR

Cobrança por container, comum no transporte marítimo (20’, 40’, HC etc.).

 

Por TEU

Cobrança baseada em TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), unidade padrão de contêiner.

 

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Por t/m³

Cálculo que considera tonelada ou metro cúbico, usando o que gerar maior valor, comum no modal marítimo.

 

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Seguro de Carga

Valor cobrado para assegurar a mercadoria, normalmente baseado em percentual do valor segurado.

Utiliza o valor absoluto da mercadoria, ou seja, sempre positivo. Aplicando o percendtual determinado no campo "Valor Unitário"

 

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Imposto

Cobrança referente a tributos, como imposto de importação, ICMS, ISS, entre outros.

Utiliza o valor absoluto da mercadoria, ou seja, sempre positivo. Aplicando o percendtual determinado no campo "Valor Unitário"

Corrigir valores de taxas sem estornar a Invoice?

Pergunta

Um operador gerou uma Invoice com base em tarifas de um processo, contudo uma ou mais dessas tarifas estava incorreta e precisa ser corrigida.

É possível modificar os valores destas taxas que compõe uma Invoice sem que esta seja estornada?

 

Resposta

Sim! é possível.

Para isso o operador precisará seguir alguns passos, são eles:

Passo 1
Acesse a Invoice com problema e remova a(s) taxa(s) em questão desta Invoice. Para isso navegue até a parte inferior da Invoice onde haverá uma lista de taxas. Clique sobre a lixeira em vermelho, isso fará com que o vínculo entre a taxa na Invoice e a taxa no processo seja desfeito.

Passo 2
Navegue para o processo. Na aba taxas, localize a taxa com problema, clique no lápis para editar a taxa.

Passo 3
Ajuste o que for necessário e salve!

Passo 4
Retorne a Invoice, localize a lista de taxas. Logo acima dela você encontrará um botão com nome "Importar Taxas", clique nele e uma janela se abrirá.

Passo 5
Informe o código do processo e localize sua taxa. Selecione-a e em seguida em "Importar"

 

Pronto! Se tudo correu bem, sua Invoice estará ajustada sem que haja a necessidade de estorná-la.

Invoice não aparece na lista de candidatas a compor um Statment

Pergunta

Porquê minha Invoice não aparece na lista de candidatas a compor um Statment?

Resposta

No mundo do comércio exterior, o gerenciamento e controle financeiro é fundamental para garantir que todas as operações ocorram de forma suave e eficiente.

O SmartComex oferecerece recursos e funcionalidades que permitem um controle preciso e automatizado de todos estes processos. Um dos recursos disponíveis é a Composição de Statements a partir de Invoices. No entanto, pode haver situações em que uma Invoice específica não apareça na lista de candidatas para ser integrada a um Statement. Neste artigo, vamos abordar os motivos para tal!

Para que uma Invoice seja listada como candidata a compor um Statement no sistema SmartComex, os seguintes requisitos precisam ser satisfeitos:

1 - Mesma Moeda

A Invoice deve estar na mesma moeda do Statement. Esta é uma verificação básica para garantir que as transações financeiras permaneçam consistentes. A mistura de moedas diferentes em um único Statement pode resultar em discrepâncias financeiras.

2 - Sem Parcelas

A Invoice não pode ter parcelas. Isso garante que a Invoice representa uma transação única e direta que pode ser facilmente rastreada e reconciliada no Statement.

3 - Status Aberto

A Invoice deve estar com Status Aberto. Isso indica que a Invoice ainda não foi totalmente processada ou reconciliada, tornando-a elegível para inclusão em um Statement.

4 - Exclusividade

A Invoice não pode estar em outro Statement. Cada Invoice deve ser associada a apenas um Statement de cada vez para evitar duplicações e possíveis confusões no sistema.

5 - Pertencimento ao Grupo Empresarial

A Invoice deve pertencer a um escritório do mesmo grupo (empresa) do escritório utilizado no Statement. Isso garante que as transações estejam alinhadas com os interesses e operações do grupo empresarial em questão.

Conclusão

Em resumo, o sistema SmartComex é meticuloso ao listar Invoices como candidatas para composição de Statements, garantindo assim a integridade e precisão dos dados.

Se sua Invoice não estiver aparecendo na lista de candidatas, verifique se todos os critérios acima são atendidos. Em caso de dúvidas adicionais ou problemas, recomendamos entrar em contato com nosso Suporte para obter assistência especializada.

Relatório de Transações Bancárias

O que é o Relatório de Transações Bancárias?

O Relatório de Transações Bancárias, como o próprio nome sugere, é uma representação digital dos movimentos que ocorrem em uma conta bancária específica. Em outras palavras, ele atua como um espelho da conta bancária, refletindo todas as suas transações. Porém, diferentemente de um extrato bancário convencional, este relatório é integrado ao sistema SmartComex, tornando-o uma ferramenta mais ampla e interconectada às demais funcionalidades do sistema.

Como funciona?

Para iniciar o uso do relatório no SmartComex, o usuário deve inserir manualmente o saldo da conta bancária escolhida ao final de um determinado dia em.

1 - Empresa

2 - Edição de Escritório 

3 - Contas Bancárias 

 Esse ato serve como um ponto de partida para que o sistema comece a computar todas as movimentações financeiras subsequentes.

Após essa etapa inicial, o SmartComex passa a calcular automaticamente as transações que ocorrem na conta. Isso significa que, a cada novo dia, o sistema atualiza o saldo com base nas entradas e saídas, proporcionando uma visão clara da saúde financeira da empresa.

Benefícios do Relatório de Transações Bancárias no SmartComex

1. Controle Financeiro Aprimorado: O relatório permite que os gestores tenham uma visão clara e atualizada das movimentações bancárias, facilitando a gestão financeira e evitando surpresas indesejadas.

2. Integração com Outras Funcionalidades: Por estar inserido no sistema SmartComex, o relatório pode ser facilmente cruzado com outras informações do sistema, otimizando análises e relatórios gerenciais.

3. Automação e Precisão: Uma vez que o saldo inicial é inserido, o sistema passa a calcular as transações de forma automática, minimizando erros humanos e garantindo precisão nos dados.

4. Facilita a Reconciliação Bancária: Com o relatório em mãos, o processo de reconciliação bancária se torna mais fluido, uma vez que os dados já estão organizados e facilmente acessíveis.

Em conclusão, o Relatório de Transações Bancárias no SmartComex representa uma inovação significativa para empresas que buscam maior controle e eficiência em suas operações financeiras. Ao combinar automação com precisão, ele se torna uma ferramenta indispensável para a gestão financeira moderna.

Regras de Cálculo do Fluxo de Caixa

No SmartComex, o fluxo de caixa é calculado com base em regras específicas que garantem a previsibilidade financeira das operações de comércio exterior. Essas regras seguem uma lógica hierárquica para a definição das datas de vencimento e previsão dos valores envolvidos nos processos.

 

1. Definição do Vencimento da Invoice

Quando uma Invoice é criada no sistema, o vencimento da Invoice passa a ser a data de referência para o cálculo do fluxo de caixa.

 

2. Ausência de Invoice: Negociação com Cliente ou Fornecedor

Caso a Invoice ainda não tenha sido gerada, o sistema prioriza a negociação previamente cadastrada com o Cliente ou Fornecedor. Essa negociação pode estar registrada no nível da Empresa do Cliente ou Fornecedor dentro do sistema.

 

3. Ausência de Invoice e Negociação: Definição pelo ETX

Se não houver Invoice e tampouco uma negociação registrada, o cálculo do fluxo de caixa será baseado no ETD (Estimated Time of Departure) ou ETA (Estimated Time of Arrival), conforme a modalidade da operação:

• Exportação: O sistema utiliza o ETD como referência.
• Importação e Operações Nacionais: O sistema utiliza o ETA como referência.

A data ETX será definida como a data mais relevante entre ETD e ETA, conforme o tipo de operação.

 

4. Ausência de ETD e ETA

Se não houver um ETD ou ETA disponível, não será possível prever os valores do processo, exceto para "Outros Serviços", onde será aplicada uma previsão de 30 dias a partir da criação do processo.

5. Cálculo das Datas com Base no ETX

Quando o ETX está preenchido, os prazos para o fluxo de caixa seguem a seguinte lógica:

• Modal Marítimo e Rodoviário: ETX + 5 dias
• Modal Aéreo: ETX + 1 dia
• Outros Serviços: ETX + 5 dias
  • Caso o ETX esteja vazio, será considerada uma previsão de 30 dias a partir da criação do processo.

 

Essas regras garantem maior precisão na previsão financeira, permitindo melhor gestão do fluxo de caixa dentro do SmartComex.

NFS-e Curitiba - Configuração Adicional: Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado.

Em relação a essa rejeição, a possível causa está na falta de vinculação do certificado digital ao usuário que está realizando o envio da requisição ou na não utilização de HTTPS. Para resolver essa situação, é necessário realizar a renovação do certificado tanto na Prefeitura quanto em nossa plataforma.

A renovação do certificado no SmartComex pode ser feita seguindo este guia.

Após atualizar o certificado no SmartComex, é imprescindível também renová-lo na Prefeitura. No caso da Prefeitura de Curitiba, é obrigatório que o contribuinte associe seu certificado digital ao seu login diretamente no portal da prefeitura.

Disponibilizamos abaixo o passo a passo para realizar esse procedimento no site da prefeitura:

1. Acesse: https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Principal/frmVincularCertificadoDigital.aspx.

2. Faça o login no portal da prefeitura utilizando seu usuário e senha ou o próprio certificado digital.

3. Navegue até Contribuinte → NFS-e → Vincular certificado digital.

4. O sistema irá perguntar se deseja vincular o certificado ao seu login. Confirme clicando em Sim.

5. Se o procedimento for bem-sucedido, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação.

Após isso, acesse novamente: https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss e tente fazer o login utilizando a opção Logar com certificado. Se o acesso for realizado com sucesso, significa que seu certificado foi corretamente vinculado e você já pode emitir NFS-e normalmente.

👉 DICA: Caso o certificado anterior ainda esteja salvo no seu computador, recomenda-se removê-lo, mantendo apenas o novo certificado instalado na máquina, evitando possíveis conflitos.

Retenção de Tributos na Emissão de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

A retenção de tributos na emissão de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) no Brasil ocorre quando a legislação estabelece que o tomador (quem contrata o serviço) deve reter e recolher determinados tributos diretamente na fonte. Isso tem como objetivo garantir o cumprimento das obrigações fiscais e facilitar a arrecadação.

 

✅ Principais situações em que há retenção de tributos na Nota Fiscal de Serviços:

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📌 1. Retenção de ISS (Imposto Sobre Serviços)

✔️ Quando ocorre:

• Quando o serviço é prestado a órgãos públicos, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

• Quando o tomador é uma empresa estabelecida no mesmo município do prestador, dependendo da legislação municipal.

• Quando o serviço consta na lista de serviços sujeitos à retenção obrigatória no município.

✔️ Exceções:

• Serviços realizados para clientes fora do município, em alguns casos.

• Quando o prestador é optante pelo Simples Nacional, exceto para alguns tipos de serviço.

✔️ Base legal:

• Lei Complementar 116/2003 (principal legislação do ISS).

• Legislação municipal específica (cada município pode definir regras complementares).

 

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📌 2. Retenção de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

✔️ Quando ocorre:

• Quando há cessão de mão de obra ou empreitada em serviços realizados por pessoas jurídicas.

• Serviços como limpeza, vigilância, conservação, manutenção, construção civil, entre outros.

✔️ Quem retém:

• O tomador dos serviços (empresa contratante).

✔️ Base legal:

• Art. 31 da Lei 8.212/1991.

• Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

 

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📌 3. Retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)

✔️ Quando ocorre:

• Sobre pagamentos a pessoas jurídicas pela prestação de alguns tipos de serviços, como:

  • Serviços de consultoria.

  • Auditoria.

  • Assessoria.

  • Treinamentos.

  • Publicidade, propaganda, entre outros.

✔️ Quem retém:

• Empresas (tomadoras dos serviços) e órgãos públicos.

✔️ Base legal:

• Art. 647 a 652 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018).

• Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

 

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📌 4. Retenção de PIS, COFINS e CSLL (Contribuições Sociais Federais – CPRB)

✔️ Quando ocorre:

• Quando uma pessoa jurídica presta serviços para outra pessoa jurídica de direito privado ou órgãos públicos, sobre determinados tipos de serviços, como:

  • Limpeza, conservação e manutenção.

  • Segurança, vigilância e transporte de valores.

  • Construção civil.

  • Serviços de assessoria e consultoria.

✔️ Percentual total da retenção:

• 4,65%, sendo:

  • PIS: 0,65%

  • COFINS: 3,00%

  • CSLL: 1,00%

✔️ Base legal:

• Lei nº 10.833/2003, artigo 30.

• Instrução Normativa RFB nº 459/2004.

 

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📌 5. Retenção de Impostos para Prestadores Optantes pelo Simples Nacional

✔️ Regra geral:

• Não há retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, salvo em situações específicas (como serviços de limpeza, segurança, vigilância e construção civil, que mantêm retenção de INSS).

✔️ ISS pode ser retido:

• Dependendo da legislação municipal.

✔️ Base legal:

• Art. 13 da Lei Complementar 123/2006.

 

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🚩 Resumo prático das retenções mais comuns na emissão da NFS-e:

 

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⚠️ Importante:

• Cada tributo possui suas próprias regras, alíquotas, exceções e hipóteses de não incidência.

• Além da legislação federal, a legislação municipal (para ISS) e os regulamentos da Receita Federal são fundamentais.

• A consulta com um contador ou especialista tributário é recomendada antes de qualquer emissão de nota com retenções.

Taxas não estão sendo impressas no AWB

Pergunta

AWB não esta puxando as taxas e não está saindo na impressão?

 

Resposta

Quando isso acontece, normalmente é porque na taxa não tá marcado que é para Imprimir ou não foi informado se é pago/recebido do agente ou cia aérea.veja:

CCTA - Problemas na Vinculação de MAWB: Como Solucionar?

Pergunta

Ao tentar vincular um MAWB no CCTA, você percebeu que ele não aparece vinculado no Portal Único? Vamos entender o motivo e como solucioná-lo.

Resposta

A causa mais comum é a divergência entre os dados do Master fornecidos pela Companhia Aérea e os que você informou no SmartComex.

Soluções Sugeridas:

1. Verifique os dados junto à Cia Aérea: Antes de mais nada, confirme o número do Master e sua data de emissão com a Companhia Aérea.

2. Recrie a Vinculação: Se você enviou o arquivo XFHL como "Não Vigente" e percebeu uma divergência com os dados da Cia Aérea, a retificação não será possível. Exclua e crie novamente com a data de emissão correta. Essa data deve ser a mesma que está no site do Portal Único (PU).

3. Certifique-se do Envio Correto: A garantia de que o SmartComex enviou seu arquivo para o PU é o "Protocol Number". Ele indica que o arquivo foi enviado e processado pela Receita Federal. Com este número em mãos, você pode buscar suporte na COANA - Coordenação-Geral de Administração Aduaneira - para identificar o problema.

Problemas Comuns

Geralmente, o problema surge quando as informações são enviadas antes da Cia Aérea enviar o arquivo do Master (Arquivo XFFM). Se as datas no arquivo de Vinculação (XFHL) estiverem diferentes daquelas fornecidas pelo Master, a vinculação não ocorrerá no PU, pois a mesma se baseia no número do Master e na Data do Processo.

Se você enviou o Master como Não Vigente e enfrenta este problema, seu processo pode ter caído num "limbo". Uma tentativa seria realização as ações a seguir exatamente nesta ordem:

• Excluir a Vinculação;
• Ajustar os dados acima; e
• Criar uma nova vinculação.

No entanto, em muitos casos, isso não resolve. A solução pode requerer a intervenção manual da COANA.

Como Entrar em Contato com a COANA
Caso necessite de suporte adicional, você pode contatar a COANA através dos seguintes meios:
RFOC-Divisão de Despacho de Importação-Coana-DF-RFB-CxCorp
E-mail: diimp.coana.df@rfb.gov.br

CCTA  - Erro no vínculo (House com data ou número de HAWB errado)

 

Normalmente o usuário acaba alterando a data no sistema antes de enviar o arquivo de exclusão.

Caso seja alterado no Smart antes da exclusão, vai aparecer como house não existente ao retificar, ou se tentar criar vai dar a mensagem de que já existe um house vinculado no MAWB (caso já tenha sido vinculado). 

Nesses casos precisará voltar a correção no Smart, colocando data ou HAWB errado para enviar o arquivo de exclusão. 

Assim poderá ajustar as informações sem problemas futuros. 

Em alguns casos a solução pode requerer a intervenção manual da COANA.

Como Entrar em Contato com a COANA
Caso necessite de suporte adicional, você pode contatar a COANA através dos seguintes meios:
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E-mail: diimp.coana.df@rfb.gov.br

 

CCTA - Por que o Agente de Cargas da origem não aparece no Extrato do CCTA?

Para que o Agente de Cargas da origem apareça corretamente no Extrato do CCTA, é necessário garantir que a empresa esteja definida corretamente no processo e que o cadastro do agente esteja completo. Seguem os requisitos essenciais:

1. A empresa deve estar configurada como Agente no Processo.

   • O campo correto para essa configuração é o "Agente".

   • Atenção: O campo "Agente Remessa" não é utilizado para essa finalidade e não influencia na exibição do agente no Extrato do CCTA.

2. O cadastro do Agente deve conter o TAX ID corretamente preenchido.

   • Certifique-se de que o número do TAX ID está correto e atualizado no sistema.

3. O cadastro do Agente deve conter os dados de endereço devidamente cadastrados.

   • Informações como rua, número, cidade e país devem estar completas e corretas.

Caso o Agente de Cargas não esteja aparecendo no Extrato do CCTA, verifique se ele foi cadastrado corretamente no campo "Agente" dentro do processo correspondente e se os dados do cadastro do agente estão completos. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte para mais esclarecimentos.

Empresa cadastrada não localizada nas telas

Pergunta

Cadastrei uma nova empresa, ao tentar utilizá-la não estou encontrando. Por que?

Resposta

Esse tipo de situação geralmente acontece quando a empresa ou seu escritórios estão marcados como inativos dentro do Sistema.

Se tiver este tipo de ocorrência, solicitamos que verifique se tudo está correto no cadastro. Vá em Cadastro >> Empresa e verfique se está ativa.

Em seguida vá em Cadastro >> Empresa >> Escritório e verifique se o status está ativo.

 

 

Como integrar a API OpenData do SmartComex com MS Power BI?

Pergunta

Quais são os passos necessários para integrar os dados da minha Empresa, através da API open-data do SmartComex, com o Microsoft Power BI?

Resposta

O Microsoft Power BI é uma suíte de ferramentas de análise de negócios que permite visualizar seus dados e compartilhar insights em toda a organização. Ele conecta a várias fontes de dados, inclusice a API do SmartComex, e simplifica a preparação de dados possibilitando análises interativas. Em conjunto com os dados comerciais, operacionais e financeiros, fornecidos pela  API do SmartComex, Agentes de Carga podem usar dashboards, relatórios interativos e gráficos visuais para revelar tendências, desafios e oportunidades.

Pré-requisitos

Para importar os dados da sua empresa para o Power BI, utilizando nossa API, alguns passos devem ser seguidos para que você tenha sucesso nesta empreita, são eles:

1. Assinatura do Módulo Open Data API no SmartComex
2. Conhecimento em Requisições HTTP. (POST, Body, Header, etc)
3. Microsoft Power BI Desktop Instalado e pronto para uso
4. Entedimentos básicos sobre o Microsoft Power BI
5. Conhecimento sobre Criação e Visualização de Indicadores

Passo 1

Logado em sua conta e com o módulo Open Data API assinado em sua organização, será necessário criar uma chave de acesso à API, essa chave deverá ser criada na área de configuração da plataforma no final da seção "Organização".

Para isso, clicar no botão "Criar API key/secret".
Atenção: Guarde seu API Secret com cuidado, ele será exibido apenas no momento da criação

Passo 2

Agora será necessário gerar um Basic Token utilizando a Key e o Secret gerados no passo anterior. Para gerar um Basic Token utilizando um API Key e um API Secret, você seguirá um procedimento como o descrito abaixo:

1 - Concatenar o API Key e o API Secret: Você deve concatenar essas duas informações com o delimitador ":" (dois pontos).

concatenado = API_Key + ":" + API_Secret

2 - Codificar em Base64: Em seguida, você precisará codificar a string concatenada em Base64. Isso é usado para garantir que os caracteres na Key e no Secret não causem problemas na transmissão e para obfuscar, um poucon este conteúdo.

3 - Preparar o Token: Uma vez codificado em Base64, o valor geralmente é prefixado com a palavra "Basic", seguido por um espaço, para formar o token completo.

Basic_Token = "Basic " + base64(concatenado)

Abaixo disponibilizamos um Shell Script que realiza essa codificação, é ele:

#!/bin/bash

API_Key="seu_api_key"
API_Secret="seu_api_secret"

# Concatenação
concatenado="${API_Key}:${API_Secret}"

# Codificação em Base64
base64_encoded=$(echo -n "$concatenado" | base64)

# Preparar o Token
Basic_Token="Basic $base64_encoded"

echo "$Basic_Token"

Passo 3

Agora é chegado o momento de realizarmos nossa consulta na API e apresentar o resultado em um Widget dentro do Power BI, vamo lá?

Criando a Fonte de Dados (Data Souce): Para criar nosso Data Source, clique em "Get Data" e uma nova janela se abrirá. Nesta janela selecione a seção "All" e baixe o Scroll até o final. O Conector que nos interessa é o último, designado como "Blank Query", veja na imagem:

Uma nova janela se abrirá, nesta janela clique em "Advanced Editor", veja:

Em seguida precisamos escrever o código que realizará nossa consulta. Abaixo deixamos um exemplo que acessa a entidade "Quotation" com um filtro e limite de registros em 100 linhas, veja:

Link para código fonte da imagem acima: https://gist.github.com/carcamano/9a0e980d83be2a444c4463d53432992f
Atenção: Lembre-se de trocar o Token do Código deste exemplo pelo seu ;)

Caso tudo tenha ocorrido como esperado, você terá uma nova fonte de dados disponível para seus Dashboards e Relatórios.

Conclusão

Se você utiliza outro ERP e sente falta de acesso aos dados transacionais da sua empresa ou indicarores gráficos das suas operações, a utilização do  SmartComex e conjunto com Microsoft Power BI é definitivamente uma opção que vale a pena considerar, dada a sua versatilidade, poder e integração com outros indicadores.

Atalhos do Sistema

Com o objetivo de facilitar o dia a dia do usuário, temos alguns atalhos que podem ser usados

Veja a lista abaixo:

• Adicionar (Add): "ALT +"
• Salvar (Save): "ALT + S
• Cancelar (Cancel): "ALT + C"
• Não (No): "ALT + N"
• Sim (Yes): "ALT + Y"
• Importar Checklist (Import): "ALT + I"

Como puxar observação automaticamente na Invoice?

Como puxar observação automaticamente na Invoice?

 

Caminho: Menu lateral Cadastros > Instruções >  Adicionar Instrução 

 

Nome: Colocar EXATAMENTE um dos nomes abaixo, conforme qual tipo de invoice queira 

         AUTO IMPORT - CREDIT INVOICE

         AUTO IMPORT - DEBIT INVOICE

         AUTO IMPORT - EXPORT PROCESS, CREDIT INVOICE

         AUTO IMPORT - EXPORT PROCESS, DEBIT INVOICE

         AUTO IMPORT - IMPORT PROCESS, CREDIT INVOICE

         AUTO IMPORT - IMPORT PROCESS, DEBIT INVOICE

         AUTO IMPORT - NATIONAL PROCESS, CREDIT INVOICE

         AUTO IMPORT - NATIONAL PROCESS, DEBIT INVOICE         

 

Tipo: Obs Financeiro

Descrição: Colocar a descrição conforme sua necessidade.

 

Em caso de dúvidas nos chame no chat, estaremos prontos para esclarecê-las.

Perfis no Sistema

Perfis no Sistema

● Uma pessoa pode ter mais de um perfil;
● Os perfis menores já estão contidos nos maiores, então há necessidade de que o Diretor Financeiro é também Financeiro;
● Perfis superiores contêm neles mesmos acessos que os mais restritos, por exemplo, diretor financeiro têm acesso a tudo que tem nos perfil financeiro e operacional (pois o financeiro tem que ter acesso ao processo para faturar e finalizar
o mesmo), sendo assim, marcar os perfis Diretor Financeiro, Financeiro, Sea Operation, Air Operation, só deixará o loading da aplicação mais lenta, pois teremos que ler as permissões de todos esses perfis;
● Temos perfis de bloqueio, por exemplo de duplicar cotações e export de relatórios,
esses perfis bloqueiam até owners;

Segue abaixo uma breve explicação do acesso de alguns perfis no sistema:

Owner / Admin
Acesso completo ao sistema

Diretores
Acessos aos relatórios
Operacional acesso aos relatórios operacionais
Comercial acesso aos relatórios comerciais
Financeiro acesso aos relatórios comerciais / operacionais / financeiros

Perfil Recursos Humanos
Pode convidar e dar privilégios mais básicos no sistema (Commercial, Sea/Air Operation etc).
No sistema uma pessoa não pode dar um privilégio maior que o possui (no caso recursos humanos é nível gerencial)
Esse perfil não pode dar privilégios de diretoria (precisa ser um admin para isso)

Perfil Financeiro
Tem acesso aos processos e cotações. E pode Encerrar processos, criar demurrage e calcular comissões de vendedores

Perfis normais
Tem acesso ao seu nível de trabalho
Operação Aérea pode adicionar / editar / excluir e criar invoices operacionais (invoices ligadas a processos)
Esse nível não vê as invoices "avulsas" (que não vieram de processo) ou de demurrage.
Para o sistema, invoices avulsas, normalmente são as Invoices de Custos.
Ex: Aluguel, Salários, Impostos etc

Perfis Restritos
Operacional ou Comercial Restritos.  Eles só podem ver processos ou cotações deles. Que foram lançadas por eles ou, no caso de vendedor, que eles estejam como vendedor1 ou vendedor2 no processo / cotação.
Dessa forma um vendedor não vê a cotação de outro

Perfil Recarga
Pode comprar créditos no sistema (diretor financeiro, owner e admin já possuem esse acesso)

Como funcionam as atualizações dos relatórios?

A maioria dos relatórios funciona da seguinte forma:

• Atualizações de minuto em minuto: atualiza informações que foram alteradas no último minuto 
• Atualizações de hora em hora: atualiza informações que foram alteradas na última hora. Essa rotina tem como objetivo  fazer correções que as atualizações que o relatório de minuto em minuto perdeu porque, por azar, estava em processamento bem no momento da sua última atualização. Se o ajuste foi feito durante a execução dessa rotina, o dado será atualizado somente no relatório do final do dia.
• Atualizações do final do dia: atualiza informações que foram alteradas durante o dia. Essa rotina tem como objetivo  fazer correções que as atualizações que o relatório de hora em hora por ventura perdeu pelo mesmo motivo do minuto em minuto. Bem quando o de hora em hora estava em processamento você executou a atualização. É algo bem raro mas essa rotina de final do dia corrigirá essas eventualidades.

Se por ventura o usuário alterar alguma informação enquanto uma dessas rotinas de atualização estiver ainda rodando, essas podem não ter sido atualizadas, é raro, porém pode acontecer. Esta informação deverá ser atualizada na rotina de hora ou na do fim do dia.

Caso a informação seja relevante para o relatório. A solução seria alterar algo na cotação/processo para que rotina de minuto em minuto seja executada novamente, ou que espere até 1 h, senão atualizar, somente final do dia.

Alguns relatórios são muito pesados e não utiluzam o padrão descrito acima, porém apresentam em tela essa informação:

• Este é um relatório H-1 (Processado a cada hora fechada)
• Este é um relatório D-1 (Processado 1 vez ao dia)

Em caso de dúvidas nos chame no chat, estaremos prontos para esclarecê-las.